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内控标准化方针
作者:qywhb  时间:2020年 06月17日     点击:1647 [ ]

贯彻法律法规,注重风险有效控制

落实标准要求,促进流程持续优化

增强协同管控,实现效率效益提升

践行绿色低碳,推动公司行稳致远

贯彻法律法规,注重风险有效控制:

依法合规生产经营是公司生存的基石,实施内部控制不仅是为了满足上市公司监管的要求,更是公司自身可持续发展的需要。企业把识别和理解企业所处的环境、理解和充分考虑相关方的需求和期望,作为建立运行标准管理体系的首要条件。公司生产经营管理各项工作必须以法律为准绳,依法治企,满足政府监管要求。公司通过收集与业务相关的各方面的信息,全面、系统地识别风险,并从风险发生的频率及风险损失两个纬度对风险进行分析和评估,评价出风险等级,确定重点关注和优先控制的风险。根据风险分析的结果,确定风险应对策略,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。

落实标准要求,促进流程持续优化:

标准管理体系运用战略思维,采用过程方法,识别各项业务过程,通过实施“策划实施检查处置”(PDCA)循环模式,实现业务的闭环控制和绩效的螺旋式提升。对过程的识别按部门分业务细化到末端,对每项业务明确流程和每个环节的控制措施,为风险的识别和管理提供支撑。通过业务过程和流程的梳理,及时发现存在的不足和改进的方向,实施改进,使业务流程持续不断得到优化。

增强协同管控,实现效率效益提升:

通过持续完善“可落地、可执行”的内控标准化体系建设,持之以恒加强风险管理,牢牢管控住影响公司增强盈利能力、提高发展质量和效益的决策、成本、安全、环保、资金、法律、投资、廉洁等重大风险,形成管控合力,使公司有效抵御外部环境波动。树立“大现场”管理的理念,通过运用标准化及绩效考核、信息化工具,进一步抓好各专业管理基础性工作,持续优化制度体系,切实抓好制度落实,彻底解决管理工作中存在的制度陈旧、有章不依、效率不高、推诿扯皮等问题,完善总部化管控大系统,充分发挥管理在激发创新、提升效率、增加效益等方面的重要作用。

践行绿色低碳,推动公司行稳致远:

持续深入贯彻落实国家“绿色发展”理念,始终坚持走“绿色低碳水电铝加工一体化”发展道路,紧紧抓住国家支持云南省打好“绿色能源牌”和发展水电铝加工一体化战略机遇,奋力打造千亿级中铝铝产业西南基地;充分发挥中铝集团政策、资源、技术、管理等优势,利用云南省及周边资源能源禀赋优势,持续完善“绿色低碳水电铝加工一体化”产业链,加强污染源治理,优化产品结构,提升产品品质,在全产业链流程构建资源循环利用体系,不断厚植公司绿色低碳水电铝的产业优势,树立行业内具有强烈示范效应的绿色低碳发展典范。


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